Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Artículo 121.

Fracción XXVI.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

Resultado de auditorías realizadas a la Secretaría de la Contraloría General

Fecha de validación de la información: 30/06/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral

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A121Fr26

Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral

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A121Fr26

Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr26_2022

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Hipervínculo al Programa anual de auditorías
2022	01/01/2022	31/03/2022	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas		Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó
2022	01/04/2022	30/06/2022	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas		Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó
2022	01/07/2022	30/10/2022	2021	01/01/2021 al 31/12/2021	Auditoría externa	Financiera	ASCM/7/21	Auditoría Superior de la Ciudad de México	ASCM/0046/22 ASCM/059/22 y ASCM/DGACF-A/130/22	ASCM/DGACF-A/130/22	La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM.	Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	Capítulo 3000 Servicios Generales	Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México	ASCM/DGACF-A/293/22	Resultados Auditoria ASCM-7-21.pdf	Se generaron 8 resultados	La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM.	La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM.	La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM.	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM.	El Programa Anual de Auditoría no es compentencia de la Dirección General de Administración y Finanzas, pues quien lo genera es la ASCM
2022	01/10/2022	31/12/2022	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas		Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral

Formato Abierto

A121Fr26_2021

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Hipervínculo al Programa anual de auditorías
2021	01/01/2021	31/03/2021	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas		Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó
2021	01/04/2021	30/06/2021	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas		Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas	No se generó	No se generó
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría interna	Verificación	V-2/2021 CLAVE 14	Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	SCG/OICSCG/0802/2021	SCG/OICSCG/0803/2021	SCG/OICSCG/0975/2021	"Verificar que las Cuentas por Líquidar Certificadas cuenten con la documentación, soporte que comprube la materialidad de las operaciones realizadas, de acuerdo con las metas para las cuales fueron autorizadas, de conformidad con el Programa Operativo Anual del ejercicio 2020"	Cuentas por Liquidar Certificadas	Lineamiento cuatro del "Acuerdo por el que se establecen los Líneamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y lo entes públicos fiscalizados por esta"	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría externa	Financiera	ASCM/17/20	Auditoría Superior de la Ciudad de México	ASCM/21/0056	DGACF-A/21/149	No se generó	Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	Capítulo 3000 Servicios Generales	Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	No se generó	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría interna	Verificación	V-1/2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	SCG/OICSCG/0457/2021	SCG/OICSCG/0458/2021	SCG/OICSCG/0527/2021	"Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente , asignado y ejercido por las áreas responsable en cumplimiento de la normatividad aplicable"	Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente, asignado y ejercido por las áreas responsables en cumplimiento de la normatividad aplicable"	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5,9,39 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 34 fracción VII, XIII, XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 136, fracciones VII,XVII,XVIII, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.	SCG/OICSCG/0789/2021	SCG-OICSCG-0789-2021.pdf	Observación de intervención Observación 01: Falta de contrato de la cuenta maestra, formalizado con la Institución Bancaria para el depósito de los recursos del Fondo Revolvente. Mejora de Intrervención: Documentar un plan de acciones a efecto de que se garantice que el personal correspondiente este informado de la actualización de la normatividad aplicable para el manejo del Fondo Revolvente.	CeduladeResultados.pdf	No se generó	Acción correctiva (2) Acción preventiva (1)	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó
2021	01/10/2021	31/12/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría interna	Verificación	V-2/2021 CLAVE 14	Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	SCG/OICSCG/0802/2021	SCG/OICSCG/0803/2021	SCG/OICSCG/0975/2021	"Verificar que las Cuentas por Líquidar Certificadas cuenten con la documentación, soporte que comprube la materialidad de las operaciones realizadas, de acuerdo con las metas para las cuales fueron autorizadas, de conformidad con el Programa Operativo Anual del ejercicio 2020"	Cuentas por Liquidar Certificadas	Lineamiento cuatro del "Acuerdo por el que se establecen los Líneamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y lo entes públicos fiscalizados por esta"	En proceso	No se generó	En proceso	No se generó	No se generó	En proceso	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó
2021	01/10/2021	31/12/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría externa	Financiera	ASCM/17/20	Auditoría Superior de la Ciudad de México	ASCM/21/0056	DGACF-A/21/149	En proceso	Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	Capítulo 3000 Servicios Generales	Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México	En proceso	No se generó	En proceso	No se generó	No se generó	En proceso	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó
2021	01/10/2021	31/12/2021	2020	01/01/2020 al 31/12/2020	Auditoría interna	Verificación	V-1/2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	SCG/OICSCG/0457/2021	SCG/OICSCG/0458/2021	SCG/OICSCG/0527/2021	"Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente , asignado y ejercido por las áreas responsable en cumplimiento de la normatividad aplicable"	Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente, asignado y ejercido por las áreas responsables en cumplimiento de la normatividad aplicable"	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5,9,39 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 34 fracción VII, XIII, XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 136, fracciones VII,XVII,XVIII, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.	SCG/OICSCG/0789/2021	SCG-OICSCG-0789-2021.pdf	Observación de intervención Observación 01: Falta de contrato de la cuenta maestra, formalizado con la Institución Bancaria para el depósito de los recursos del Fondo Revolvente. Mejora de Intrervención: Documentar un plan de acciones a efecto de que se garantice que el personal correspondiente este informado de la actualización de la normatividad aplicable para el manejo del Fondo Revolvente.	CedulaDeResultados.pdf	No se generó	Acción correctiva (2) Acción preventiva (1)	Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas	No se generó	No se generó